目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.淮南市田家庵区人民法院2026年收支总表

2.淮南市田家庵区人民法院2026年收入总表

3.淮南市田家庵区人民法院2026年支出总表

4.淮南市田家庵区人民法院2026年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区人民法院2026年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区人民法院2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区人民法院2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区人民法院2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区人民法院2026年项目支出表

10.淮南市田家庵区人民法院2026年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区人民法院2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南市田家庵区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

（一）依法审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件和上级法院指定移送管辖的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件、依法审理人民检察院提出的抗诉案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律需本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合整治工作。

（五）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育以及业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助同级编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（六）负责本院的监察工作。

（七）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民法院2026年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

开局关乎全局，起步决定后势。2026年是“十五五”规划开局之年，区法院将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻党的二十大精神和二十届历次全会精神，自觉践行习近平法治思想，对标对表“十五五”规划，依法履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，以一流队伍、一流业绩服务保障全区经济社会高质量发展。

一是聚焦党建引领，坚定不移筑牢政治忠诚。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向，深学笃行习近平法治思想，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党的绝对领导落实到法院工作的全过程、各方面。坚决贯彻执行重大事项请示报告制度，着力提升“从政治上看、从法治上办”的能力水平，推动法院工作始终与区委中心工作同频共振、同向发力。对标市委巡察工作要求，紧扣巡察组反馈意见，积极查漏补缺、建章立制，实现问题清零见底。

二是聚焦中心大局，坚定不移做优主责主业。认真落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，充分发挥审判职能作用，紧紧围绕区委部署，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。常态化推进扫黑除恶，依法惩治各类犯罪，持续加强行政争议实质性化解，不断优化法治化营商环境，平等保护各类市场主体合法权益，切实履行好新时代人民法院职责使命。

三是聚焦民生谋福祉，坚定不移践行司法为民。以“如我在诉”意识办好各类案件，做实服判息诉工作，及时兑现胜诉权益，确保公平正义可触可感可信。紧盯解决群众急难愁盼问题，不断创新司法便民利民举措，深度融入基层社会治理大格局，打造“舜心”调解品牌，进一步参与综治中心规范化建设，丰富多元解纷品牌矩阵，大力创建“枫桥式人民法庭”，为群众提供更多解纷渠道、更优司法服务。

四是聚焦守正创新，坚定不移推进司法改革。认真落实人民法院“六五改革纲要”，落实和完善司法责任制，做实符合司法规律的审判管理，对标审判质量管理指标体系，补齐短板弱项，推动优势指标再巩固、中游指标有提升、落后指标求突破。加强智慧法院建设，积极参与全国法院“一张网”建设，以信息化建设助推司法审判提质增效。

五是聚焦队伍建设，坚定不移锻造过硬法院铁军。大力推进素质能力提升工程，完善队伍分类培养机制，推进人才梯队建设，加强法院文化建设，不断提升队伍政治素质、业务素质、职业道德素质，激励干警干事创业、担当作为。驰而不息正风肃纪反腐，严格执行防止干预司法“三个规定”，确保法院队伍风清气正。

第二部分 2026年部门预算表

                                                             部门公开表1

     淮南市田家庵区人民法院2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市田家庵区人民法院2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市田家庵区人民法院2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

淮南市田家庵区人民法院2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  淮南市田家庵区人民法院2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

淮南市田家庵区人民法院2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 部门公开表7

淮南市田家庵区人民法院2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市田家庵区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

淮南市田家庵区人民法院2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

                                                                                                          部门公开表11

注：淮南市田家庵区人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民法院2026年收支总预算6251.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市田家庵区人民法院2026年收入预算6251.3万元，其中，本年收入6251.3万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加383.3万元，增长6.5%，增长原因：一是2025年度干警普调工资及部分干警职务职级晋升，工资基数增加，对应的与人员有关的预算支出也相应增加，从而基本性支出有所增加。二是根据最高院、省高院及上级法院工作安排部署本年信息化支出“一张网”建设维护费用及本年度司法救助资金支出增加，从而项目支出有所增加。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市田家庵区人民法院2026年支出预算6251.3万元，比2025年预算增加383.3万元，增长6.5%，增长原因：一是2025年度干警普调工资及部分干警职务职级晋升，工资基数增加，对应的与人员有关的预算支出也相应增加，从而基本性支出有所增加。二是根据最高院、省高院及上级法院工作安排部署本年信息化支出“一张网”建设维护费用及本年度司法救助资金支出增加，从而项目支出有所增加。其中，基本支出3600.8万元，占57.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出2650.5万元，占42.4%，主要用于基本支出之外完成特定任务所发生的项目支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区人民法院2026年财政拨款收支预算6251.3万元。收入按资金来源全部是一般公共预算拨款收入。按资金年度全部是本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出5382.9万元，占86.1%；社会保障和就业支出474.6万元，占7.6%；卫生健康支出115.5万元，占1.8%；住房保障支出278.3万元，占4.5%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市田家庵区人民法院2026年一般公共预算支出6251.3万元，比2025年预算增加383.3万元，增长6.5%，增长原因：一是2025年度干警普调工资及部分干警职务职级晋升，工资基数增加，对应的与人员有关的预算支出也相应增加，从而基本性支出有所增加。二是根据最高院、省高院及上级法院工作安排部署本年信息化支出“一张网”建设维护费用及本年度司法救助资金支出增加，从而项目支出有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出5382.9万元，占86.1%；社会保障和就业支出474.6万元，占7.6%；卫生健康支出115.5万元，占1.8%；住房保障支出278.3万元，占4.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

2026年预算2615.3万元，比2025年预算增加157.8万元，增长6.4%，增长原因主要是2025年度干警普调工资及部分干警职务职级晋升，工资基数增加，对应的与人员有关的预算支出也相应增加，从而此类、款、项有所增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）

2026年预算828万元，比2025年预算增加257.1万元，增长45.0%，增长原因主要是食堂运行费项目支出及其他基本运转类支出调整至此类、款、项。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

2026年预算1621.6万元，比2025年预算减少159.6万元，下降9.0%，下降原因主要是食堂运行费项目支出从此类、款、项调整至公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

4.其他公共安全支出（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）  

 2026年预算318万元，比2025年预算增加6万元，增长1.9%，增长原因主要是根据2025年度财政实际下达数测算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2026年预算119.1万元，比2025年预算增加5.7万元，增长5.0%，增长原因主要是预算年度退休人员增加，对应的行政单位离退休支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）

2026年预算167.9万元，比2025年预算增加13.4万元，增长8.7%，增长原因主要是2025年人员调整工资，工资基数增加，对应的基本养老保险支出也相应增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2026年预算116.5万元，比2025年预算增加9.2万元，增长8.6%，增长原因主要是预算年度退休人员较上年增加，办理退休减员时需补缴做实职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2026年预算69.0万元，比2025年预算增加69.0万元，增长100%，增长原因主要是以前预算年度实际发生时追加预算而2026年将此项纳入年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2026年预算2.1万元，，比2025年预算增加0.2万元，增长10.5%，增长原因主要是2025年人员调整工资，工资基数增加，对应的工伤保险支出也相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2026年预算72.4万元，比2025年预算增加5.8万元，增长8.7%，增长原因主要是2025年人员调整工资，工资基数增加，对应的医疗保险支出也相应增加。

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2026年预算43.1万元，比2025年预算增加3.3万元，增长8.3%，增长原因主要是2025年人员调整工资，工资基数增加，对应的公务员医疗补助支出也相应增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算196.8万元，比2025年预算增加14.3万元，增长7.8%，增长原因主要是2025年人员调整工资，工资总额增加导致计提基数增加，对应的住房公积金支出也相应增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算81.5万元，比2025年预算增加1.1万元，增长1.3%，增加原因主要是2026年度新招录工作人员，提租补贴支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区人民法院2026年一般公共预算基本支出3600.8万元，其中，人员经费3376.9万元，公用经费223.9万元。

（一）人员经费3376.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费223.9万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区人民法院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区人民法院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市田家庵区人民法院2026年预算共安排项目支出2650.5万元，比2025年预算增加102.6万元，增长4.0%，增长原因主要是根据最高院、省高院及上级法院工作安排部署本年信息化支出“一张网”建设维护费用及本年度司法救助资金支出增加，从而项目支出有所增加。主要包括：本年财政拨款安排2650.5万元（其中，一般公共预算拨款安排2650.5万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区人民法院2026年预算安排政府采购支出688.2万元，比2025年预算增加535.3万元，增长350.1%，增加原因主要是本年度司法文书一体化服务项目及执行局辅助事务外包服务项目已到期，本年度需进行重新招标采购。全部是一般公共预算安排。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区人民法院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办案业务经费”项目。

（1）项目概述。法院在办案过程中须调查核实证据、提审被告、开庭审理案件，卷宗归档等所发生的差旅费、邮电费、委托业务费、业务维修维护费、业务培训费等与案件有关的其他支出。为案件办理提供充分的物质保障、提高办案的质量和效果。该项目的实施有利于法院更好的行使审判权，通过办案经费的投入有效提高办案效率，确保法院各项工作运转高效，方便群众诉讼。

（2）立项依据。《安徽省政法经费分类保障办法（试行）》及签订的合同和近三年的实际数，和预计受理的案件预测。

（3）实施主体。淮南市田家庵区人民法院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。法院在办案过程中须调查核实证据、提审被告、开庭审理案件，卷宗归档等发生的支出，项目支出包含差旅费、邮电费、委托业务费以及业务维修维护费，业务宣传费等案件有关的其他支出。

（6）年度预算安排。2026年一般公共预算安排766.5万元。

（7）绩效目标。进一步提高政法经费保障水平，保障法院办案经费，有利于保证法院更好地行使审判权；通过办案经费的投入有效提高办案效率，确保法院各项工作运转高效，方便诉讼。

 2.“法院基本运行保障经费”项目。

（1）项目概述。法院基本运行保障经费保证机关正常运行的各项支出，保证审判大楼正常运转，确保电梯、中央空调、消防维保、供水供电运行正常。项目包含办公费、水费、电费、取暖费、维修维护费、物业费、安保费、食堂运行费、委托业务费等各项保证机关正常运行的其他支出。

（2）立项依据。《安徽省政法经费分类保障办法》、签订的合同及近三年的实际发生额。

（3）实施主体。淮南市田家庵区人民法院。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。法院基本运行保障经费项目包含办公费、水费、电费、取暖费、维修维护费、物业费、安保费、食堂运行费、委托业务费等各项保证机关正常运行的其他支出。

（6）年度预算安排。2026年一般公共预算安排754.9万元。

（7）绩效目标。法院基本运行保障经费、保证机关日常正常运行的各项支出，保证审判大楼正常运转，确保电梯、中央空调、消防维保、供水供电运行正常，解决干警工作日就餐困难，减轻干警负担，提升工作效率。购买成本低于市场成本，通过食堂运行，节约了干警时间，提升了工作效率，从而促进审判执行能力的提升。

（二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人民法院2026年机关运行经费财政拨款预算223.9万元，比2025年预算增加5.5万元，增长2.5%，增长主要原因是2025年人员调整工资增加，根据根据工资总额计提的公用经费也相应的增加。

（三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人民法院2026年政府采购预算688.2万元。其中：政府采购货物预算201.0万元，政府采购服务预算487.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市田家庵区人民法院共有车辆22辆，其中：执法执勤用车22辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车4辆，购置费65.5万元，其中：执法执勤用车4辆。安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市田家庵区人民法院7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2650.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市田家庵区人民法院2026年度项目支出绩效目标